安康学院2019年部门决算公开

第一部分 单位概况

安康学院是陕西省属多科性公办本科院校，是安康市唯一一所省属全日制普通本科院校，以培养具有较高综合素质和创新精神的应用型人才为主要任务。安康学院分为江南、江北两个校区，校本部位于安康市育才路92号，校园占地813亩，校舍总面积279485.01平方米，馆藏纸质图书112.08万册、电子图书88.85万册、中外文报刊753种，校园网出口带宽为电信联通双千兆，教学、科研仪器设备资产值52398.22万元。现有全日制本专科学生12154人，学科涵盖法学、教育学、文学、理学、工学、农学、管理学和艺术学等10个门类，设有14个教学院系，开设41个本科专业。学校现有教职工771人，其中专任教师520人。学校建有11个省级科研平台、12个市级科研平台和9个校级研究中心，组建科技创新团队14个。学校面向22个省、市、自治区招生，近三年本科生就业率始终保持在90％以上，被陕西省教育厅授予毕业生就业工作先进集体、陕西省示范性高等学校毕业生就业创业指导服务机构。学校大学生创新创业孵化园被科技部认定为“国家备案众创空间”。

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）全面贯彻党和国家的教育方针政策，遵循高等教育发展规律和学生身心发展规律，以人才培养为根本任务，积极开展教育教学、科学研究和社会服务，传承和发展先进文化。

（2）以全日制普通本科教育为主要教育形式，努力拓展成人学历教育与非学历教育，积极发展研究生教育。学校重视产学研合作教育和中外合作教育。学校依法确定和调整学历教育修业年限。

（3）根据社会需求和办学条件，拟定年度招生计划和方案，按照公开、公平、公正、择优的原则录取学生。根据区域经济社会发展需要和学校实际设置学科专业。学校重视培育特色学科专业，努力建设结构合理、内涵丰富、优势明显、特色鲜明的学科专业发展格局。

（4）建立健全教学管理、教学改革、教学督导和教学评估制度，完善教学质量保障与监控体系以及质量评价机制，保证教学质量达到国家规定标准。

（5）保证稳定的教学经费投入，不断改善办学条件。

（6）根据“定责、定编、定岗”三定原则，核定各内设部门所需工作人员人数，依据各内设部门职责和定编人数设置各类岗位的数量、类别、级别、工作方式及岗位职责。

（7）积极推进协同创新，鼓励师生开展科学研究和学术成果转化，为地方经济与社会发展服务。学校依法保护知识产权，依法保障学术自由。

（8）重视地方文化的研究、传承与创新，不断丰富地方文化内涵。学校注重传统文化的研究和普及，大力促进文化发展繁荣。

（二）内设机构

安康学院无附属的校办企业、附属中小学、资产经营公司等其他独立核算预算单位。

根据“三定”原则，本单位内设有22个职能部门：党政办公室、党委组织部（党校）、党委宣传部、党委统战部、纪委、学生工作部（学生处）、团委、工会、发展规划处、教师工作部（人事处、离退休处）、审计处、基本建设处、国有资产管理处、保卫处、招生就业处、国际合作与交流处、图书馆、信息化建设与管理处、教务处、科研处（学报编辑部）、后勤保障处、计划财务处。

本单位内设有14个二级教学单位，分别为数学与统计学院、电子与信息工程学院 、化学化工学院、文学与传媒学院、马克思主义学院、外语学院（大学英语教学部）、体育学院、艺术学院、教育学院、经济与管理学院、现代农业与生物科技学院（省蚕桑重点实验室）、旅游与资源环境学院 、医学院、继续教育学院。

二、单位人员情况

2019年末学校在校本科生12154人，年末在职人员780人，离休人员5人，退休人员257人，编制数663人。在职人员中专任教师520人，副高以上职称教师188人，具有博士、硕士学位教师393人，“双师型”及行业工程背景教师124人，省级教学名师7人，国内知名作家1人。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算总表（见附件2）

三、支出决算总表（见附件3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表（见附件7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件8）

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年学校共完成收入33930.15万元，其中，一般公共预算财政拨款20702.95元，事业收入11632.50元，其他收入1594.70万元。本年总收入较上年增长2101.03万元，增幅6.60%。

2019年学校共完成支出30929.67万元，其中，基本支出17218.95万元，项目支出13710.72万元。本年总支出较上年增加了792.59万元，增幅2.63%。

二、收入决算情况说明

2019年学校总收入33930.15万元，较上年增长2101.03万元，增幅6.60%，。其中财政拨款收入20702.95万元，较上年减少2098.90万元，减幅9.20%；完成事业收入11632.50万元，较上年增长5132.50万元，增幅78.96% ；其他收入1594.70万元，较上年减少932.57万元，减幅36.90%。

2019年收入结构如下图所示：

2019年收入与上年比较如下图所示：

三、支出决算情况说明

2019年学校共完成支出30929.67万元，基本支出17218.95万元，占总支出的55.67%；项目支出13710.72万元，占总支出的44.33%。

按支出性质分类比较，2019年学校总支出30929.67万元，比上年增加了792.59万元，增幅2.63%，其中，基本支出17218.95万元，比上年增加283.53万元，增幅1.67%；项目支出13710.72万元（含基本建设项目支出），比上年增加509.06万元，增幅3.86%。

按支出经济分类比较，2019年工资福利支出11460.98万元，占经费支出合计的37.05%；商品与服务支出6988.55万元，占经费支出合计的22.05%；对个人和家庭补助支出2771.25万元，占经费支出合计的11.38%；财政基本建设支出4700万元，占经费支出合计的18.97%；其他资本性支出2254.85万元，占经费支出合计7.29%。

2019年支出按经济分类结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年，财政拨款收入为20702.95万元，财政拨款支出为20702.95万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出20702.95万元，占本年支出合计的61%。与上年相比，财政拨款支出减少2098.9万元，减少9.2%。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出年初预算为13312.68万元，支出决算为20702.95万元，完成年初预算的156%。按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出年初预算为12844.43元，支出决算为20220.79万元，完成年初预算的157%。

2、社会保障和就业支出年初预算为46.25万元，支出决算为万60.16元，完成年初预算的130%。

3、住房保障支出年初预算为422万元，支出决算为万422元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出11803.02万元，包括：人员经费支出10962.85万元和公用经费支出840.17万元。

人员经费10962.85万元，主要包括工资福利支出总额8823.72万元，其中基本工资3366.73万元，津贴补贴120.11万元，绩效工资2981.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费870.54万元，其他社会保障缴费49.68万元，住房公积金422万元， 医疗费547.9万元，其他工资福利支出465.62万元；对个人和家庭的补助2139.13万元，其中离休费60.16万元，抚恤金38.08万元，助学金1860.58万元，其他对个人和家庭的补助180.30万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款预算三公经费119万元，实际支出66.55万元，完成预算的56%，决算数较预算数减少52.45万元，主要原因是厉行节约，严格控制各项三公经费。其中公务用车购置及运行维护费预算55万，实际支出35.81万元；公务接待费预算50万元，实际支出16.74万元；因公出国经费预算14万元，实际支出14万元。

2019年“三公经费”预决算支出情况对比表

单位：万元

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算14万元，占21.04%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算35.81万元，占53.81%；公务接待费支出决算16.74万元，占25.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组2个，12人次，预算为14万元，支出决算为14万元，完成预算的100%。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台。学校2019年年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为18辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为55万元，支出决算为35.81万元，完成预算的65%，决算数较预算数减少19.19万元，主要原因是厉行节约，严格控制公车运行费。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待193批次，567人次，预算为50万元，支出决算为16.74万元，完成预算的33%，决算数较预算数减少33.26万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0万元，支出决算为272.60万元，决算数较预算数增加272.60万元，主要原因是陕教【2019】305号关于中小学幼儿园教师培训追加预算。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目5个，共涉及资金14479万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评表

1、单位整体支出绩效自评表（见附件9）

2、中央专项资金（中央转移支付区域）绩效目标自评表

（见附件10）

3、2019年中央支持地方高校改革发展专项资金绩效目标自评表；（见附件10）

4、2019年现代高等职业教育质量提升计划专项资金绩效目标自评表；本单位无此项目。

省级专项资金（省级专项支付区域）绩效目标自评表；（见附件11）

2019年学校运转保障专项资金项目绩效目标自评表；（见附件12）

2019年学校建设发展专项资金项目绩效目标自评表。（见附件13）

十一、其他重要事项说明

（一）行政运行经费支出情况说明

本单位无行政运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本单位政府采购支出总额共1589.33万元，其中政府采购货物类支出1286.94万元、政府采购服务类支出302.39万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本单位机关及所属单位共有车辆18辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。