安康学院2016年度部门决算及三公及经费公开

 

一、单位概况

（一）主要职能

安康学院是安康市唯一一所省属全日制普通本科院校，以“服务基础教育、服务‘三农’、服务区域经济社会发展”为办学方向，以培养具有较高综合素质和创新精神的应用型人才为主要任务，坚定不移地走地方性、应用型、开放式办学之路，以建设有特色、高品质的应用型本科院校为奋斗目标。安康学院计财处负责学校的日常财务管理和会计核算工作，其主要职能范围包括：贯彻执行国家各项财经政策和会计法规，建立健全学校内部财务管理办法和内部控制制度；组织编制全校年度财务预算和资金筹措计划；负责教育事业经费及其它各项经费收支的核算与管理工作，按时进行财务决算；负责教育事业收入和其他收入的执收和管理，负责学校教育收费物价和票证的管理工作；负责全校财会资料的立卷、归档以及销毁工作。

（二）2016年主要任务及完成情况

2016年学校完成的主要任务：一是召开了三次重要会议，凝聚集体智慧，完善顶层设计，明确奋斗目标；二是教育教学改革深入推进，提高应用型人才培养质量的措施有力有效；三是学科建设、科学研究和社会服务措施有力，发展势头良；四是师资队伍建设力度加大、进度加快；五是学生教育管理的方式方法和途径不断优化，学风改善；六是招生就业形势良好；七是内部管理进一步规范有效，服务教学保障能力明显增；八是落实全面从严治党，夯实了党建基础，为落实全年工作提供了坚强的政治保证。

2016年财务工作完成情况：一是加强收入管理，保障学校正常运转；二是强化预算资金管理，充分发挥基础保障和引导调控作用；三是积极筹措资金，调整债务结构；四是积极配合政府部门监督和检查。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）部门收支总体情况。

1.收入情况。

2016年收入总额22476.20万元，较上年减少1120.71万元。其中，财政拨款收入16343.72万元，事业收入5800万元，其他收入332.48万元。

2.支出情况。

2016年全年支出总额22376.20万元，较上年减少1220.71万元。其中，工资福利支出8222.46万元，商品和服务支出3735.43万元，对个人和家庭补助支出4506.78万元，其他支出5911.53万元。

3.年末结转和结余100万元

（二）2016年一般公共预算财政拨款收支情况

2016年公共预算拨款收入为16343.72万元，较上年减少26.04万元。2016年公共预算拨款支出为16243.72万元，按政府功能分类科目统计，其中教育支出14872.22万元，社会保障和就业支出1126.85万元，医疗卫生与计划生育支出89万，住房保障支出155.65万元；按支出性质统计，人员经费支出9943.01万元，公用经费支6300.71万元。

（三）“三公”经费、会议费、培训费、政府采购经费等一般性支出情况

公共预算拨款安排的“三公”经费123万元，实际支出60.67万元，较上年减少4.79万元，较当年预算减少62.33万元，其中因公出国（境）费用0万元，较上年减少0万元，较当年预算减少30万元；公务接待费20.01万元，较上年减少3.33万元，较当年预算减少29.99万元；公务用车购置及运行维护费40.65万元，较上年减少1.46万元，较当年预算减少2.35万元，2016年公务用车保有量为18辆；会议费、培训费支出合计331.89万元，其中会议费13.49万元，培训费支出318.40万元。