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安康学院2019年部门决算公开
2020-09-24 11:17  

安康学院2019年部门决算公开


第一部分 单位概况

安康学院是陕西省属多科性公办本科院校,是安康市唯一一所省属全日制普通本科院校,以培养具有较高综合素质和创新精神的应用型人才为主要任务。安康学院分为江南、江北两个校区,校本部位于安康市育才路92号,校园占地813亩,校舍总面积279485.01平方米,馆藏纸质图书112.08万册、电子图书88.85万册、中外文报刊753种,校园网出口带宽为电信联通双千兆,教学、科研仪器设备资产值52398.22万元。现有全日制本专科学生12154人,学科涵盖法学、教育学、文学、理学、工学、农学、管理学和艺术学等10个门类,设有14个教学院系,开设41个本科专业。学校现有教职工771人,其中专任教师520人。学校建有11个省级科研平台、12个市级科研平台和9个校级研究中心,组建科技创新团队14个。学校面向22个省、市、自治区招生,近三年本科生就业率始终保持在90%以上,被陕西省教育厅授予毕业生就业工作先进集体、陕西省示范性高等学校毕业生就业创业指导服务机构。学校大学生创新创业孵化园被科技部认定为国家备案众创空间

一、单位主要职责及内设机构

(一)主要职责

1)全面贯彻党和国家的教育方针政策,遵循高等教育发展规律和学生身心发展规律,以人才培养为根本任务,积极开展教育教学、科学研究和社会服务,传承和发展先进文化。

2)以全日制普通本科教育为主要教育形式,努力拓展成人学历教育与非学历教育,积极发展研究生教育。学校重视产学研合作教育和中外合作教育。学校依法确定和调整学历教育修业年限。

3)根据社会需求和办学条件,拟定年度招生计划和方案,按照公开、公平、公正、择优的原则录取学生。根据区域经济社会发展需要和学校实际设置学科专业。学校重视培育特色学科专业,努力建设结构合理、内涵丰富、优势明显、特色鲜明的学科专业发展格局。

4)建立健全教学管理、教学改革、教学督导和教学评估制度,完善教学质量保障与监控体系以及质量评价机制,保证教学质量达到国家规定标准。

5)保证稳定的教学经费投入,不断改善办学条件。

6)根据“定责、定编、定岗”三定原则,核定各内设部门所需工作人员人数,依据各内设部门职责和定编人数设置各类岗位的数量、类别、级别、工作方式及岗位职责。

7)积极推进协同创新,鼓励师生开展科学研究和学术成果转化,为地方经济与社会发展服务。学校依法保护知识产权,依法保障学术自由。

8)重视地方文化的研究、传承与创新,不断丰富地方文化内涵。学校注重传统文化的研究和普及,大力促进文化发展繁荣。

(二)内设机构

安康学院无附属的校办企业、附属中小学、资产经营公司等其他独立核算预算单位。

根据“三定”原则,本单位内设有22个职能部门:党政办公室、党委组织部(党校)、党委宣传部、党委统战部、纪委、学生工作部(学生处)、团委、工会、发展规划处、教师工作部(人事处、离退休处)、审计处、基本建设处、国有资产管理处、保卫处、招生就业处、国际合作与交流处、图书馆、信息化建设与管理处、教务处、科研处(学报编辑部)、后勤保障处、计划财务处。

本单位内设有14个二级教学单位,分别为数学与统计学院、电子与信息工程学院 、化学化工学院、文学与传媒学院、马克思主义学院、外语学院(大学英语教学部)、体育学院、艺术学院、教育学院、经济与管理学院、现代农业与生物科技学院(省蚕桑重点实验室)、旅游与资源环境学院 、医学院、继续教育学院。

二、单位人员情况

2019年末学校在校本科生12154人,年末在职人员780人,离休人员5人,退休人员257人,编制数663人。在职人员中专任教师520人,副高以上职称教师188人,具有博士、硕士学位教师393人,双师型及行业工程背景教师124人,省级教学名师7人,国内知名作家1人。











第二部分 2019年度部门决算表


一、收入支出决算总表(见附件1

二、收入决算总表(见附件2

三、支出决算总表(见附件3

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件4

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件6

七、一般公共预算财政拨款三公经费及会议费、培训费支出决算表(见附件7

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件8

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年学校共完成收入33930.15万元,其中,一般公共预算财政拨款20702.95元,事业收入11632.50元,其他收入1594.70万元。本年总收入较上年增长2101.03万元,增幅6.60%

2019年学校共完成支出30929.67万元,其中,基本支出17218.95万元,项目支出13710.72万元。本年总支出较上年增加了792.59万元,增幅2.63%

二、收入决算情况说明

2019年学校总收入33930.15万元,较上年增长2101.03万元,增幅6.60%,。其中财政拨款收入20702.95万元,较上年减少2098.90万元,减幅9.20%;完成事业收入11632.50万元,较上年增长5132.50万元,增幅78.96% ;其他收入1594.70万元,较上年减少932.57万元,减幅36.90%

2019年收入结构如下图所示:







2019年收入与上年比较如下图所示:

三、支出决算情况说明

2019年学校共完成支出30929.67万元,基本支出17218.95万元,占总支出的55.67%;项目支出13710.72万元,占总支出的44.33%

按支出性质分类比较,2019年学校总支出30929.67万元,比上年增加了792.59万元,增幅2.63%,其中,基本支出17218.95万元,比上年增加283.53万元,增幅1.67%;项目支出13710.72万元(含基本建设项目支出),比上年增加509.06万元,增幅3.86%

按支出经济分类比较,2019年工资福利支出11460.98万元,占经费支出合计的37.05%;商品与服务支出6988.55万元,占经费支出合计的22.05%;对个人和家庭补助支出2771.25万元,占经费支出合计的11.38%;财政基本建设支出4700万元,占经费支出合计的18.97%;其他资本性支出2254.85万元,占经费支出合计7.29%

2019年支出按经济分类结构图






四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年,财政拨款收入为20702.95万元,财政拨款支出为20702.95万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出20702.95万元,占本年支出合计的61%。与上年相比,财政拨款支出减少2098.9万元,减少9.2%

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出年初预算为13312.68万元,支出决算为20702.95万元,完成年初预算的156%。按照政府功能分类科目,其中:

1、教育支出年初预算为12844.43元,支出决算为20220.79万元,完成年初预算的157%

2、社会保障和就业支出年初预算为46.25万元,支出决算为万60.16元,完成年初预算的130%

3、住房保障支出年初预算为422万元,支出决算为万422元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出11803.02万元,包括:人员经费支出10962.85万元和公用经费支出840.17万元。

人员经费10962.85万元,主要包括工资福利支出总额8823.72万元,其中基本工资3366.73万元,津贴补贴120.11万元,绩效工资2981.13万元,机关事业单位基本养老保险缴费870.54万元,其他社会保障缴费49.68万元,住房公积金422万元, 医疗费547.9万元,其他工资福利支出465.62万元;对个人和家庭的补助2139.13万元,其中离休费60.16万元,抚恤金38.08万元,助学金1860.58万元,其他对个人和家庭的补助180.30万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款预算三公经费119万元,实际支出66.55万元,完成预算的56%,决算数较预算数减少52.45万元,主要原因是厉行节约,严格控制各项三公经费。其中公务用车购置及运行维护费预算55万,实际支出35.81万元;公务接待费预算50万元,实际支出16.74万元;因公出国经费预算14万元,实际支出14万元。

2019年“三公经费”预决算支出情况对比表

单位:万元

支出预算

支出决算

预算完成比例(%

公务用车购置及运行维护

55.00

35.81

65%

公务接待费支出

50.00

16.74

33%

因公出国(境)支出

14.00

14.00

100%

119.00

66.55

56%

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算14万元,占21.04%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算35.81万元,占53.81%;公务接待费支出决算16.74万元,占25.15%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明。

2019年因公出国(境)团组2个,12人次,预算为14万元,支出决算为14万元,完成预算的100%

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台。学校2019年年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为18辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为55万元,支出决算为35.81万元,完成预算的65%,决算数较预算数减少19.19万元,主要原因是厉行节约,严格控制公车运行费。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待193批次,567人次,预算为50万元,支出决算为16.74万元,完成预算的33%,决算数较预算数减少33.26万元,主要原因是厉行节约,严格控制公务接待费用。

(三)培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0万元,支出决算为272.60万元,决算数较预算数增加272.60万元,主要原因是陕教【2019305号关于中小学幼儿园教师培训追加预算。

(四)会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目5个,共涉及资金14479万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

(二)部门决算中项目绩效自评表

1、单位整体支出绩效自评表(见附件9

2、中央专项资金(中央转移支付区域)绩效目标自评表

(见附件10

32019年中央支持地方高校改革发展专项资金绩效目标自评表;(见附件10

42019年现代高等职业教育质量提升计划专项资金绩效目标自评表;本单位无此项目。

省级专项资金(省级专项支付区域)绩效目标自评表;(见附件11

2019年学校运转保障专项资金项目绩效目标自评表;(见附件12

2019年学校建设发展专项资金项目绩效目标自评表。(见附件13

十一、其他重要事项说明

(一)行政运行经费支出情况说明

本单位无行政运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

2019年本单位政府采购支出总额共1589.33万元,其中政府采购货物类支出1286.94万元、政府采购服务类支出302.39万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末,本单位机关及所属单位共有车辆18辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。


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