一、部门概况
（一）学校基本情况
安康学院是安康市唯一一所省属全日制普通本科院校，以培养具有较高综合素质和创新精神的应用型人才为主要任务。学校分为江南、江北两个校区，校园占地813亩，校舍总面积275807平方米，馆藏纸质图书98.7万册，教学、科研仪器设备资产值6336.63万元。
现有全日制本专科学生11540人，学科涵盖法学、教育学、文学、理学、工学、农学、管理学和艺术学等八个门类，设有电子与信息工程系等12个教学院系，开设33个本科专业，形成了陕南民间文化研究、秦巴资源保护与开发、农业资源与环境为重点的特色学科方向。
学校现有教职工750人，其中专任教师516人，副高以上职称教师163人，具有博士、硕士学位教师333人。
（二）学校2014年主要工作任务
2014年是我校发展历史上至关重要的一年，既要迎接教育部本科教学合格评估，又要抢抓机遇，深化改革，加快转型发展。全年的主要工作任务是：
1、全面动员，全员参与，全力做好迎评各项准备工作；认真总结，积极整改，建立保障教学长效机制。
2、抢抓发展机遇，加快转型发展；实施二级学院综合改革试点工作；论证建立学校实验中心；加强高等教育发展研究，为学校科学发展提供智力支持。
3、坚定政治方向，强化宗旨意识，提高领导干部办学治校能力和执政水平；善始善终，按期完成教育实践活动整改各项任务；完善考核机制，激发基层发展活力；加大反腐倡廉力度；坚持立德树人，切实加强和改进大学生德育工作；抓好校园稳定安全工作。
4、建好、管好、用好校情民意信息平台；着力做好教职工安居工程；重点解决中低收入教职工待遇；积极探索，加强技术工人队伍提升工作；提高退休人员生活补贴。
5、优化专业结构，增强专业发展活力；狠抓本科教学工程建设；完善教学质量监控体系；强化实践教学管理，注重学生应用能力培养。
6、加强师资队伍建设；发挥区域优势，凝练特色学科；强化科研促进教学，努力提高科研水平；加强协同创新，增强创新驱动发展能力。
7、加强学生教育管理，培育优良校风；提高招生生源和毕业生就业质量。
8、深入实施地方化发展战略；加快国际化办学进程。
9、推进依法治校，民主管理；不断深化人事分配制度改革；加强财务监管，合理配置资源；进一步完善江北校区功能设施；提高后勤服务保障能力和图书文献服务水平；加快推进教学网络化与管理信息化进程；拓展教育培训服务面；认真做好双创工作。
二、安康学院2014年度部门决算表
1、收支决算总表
|
2014年度部门收支总表 |
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
支出经济分类 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
12617.29 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
一、基本支出 |
12855.11 |
|
其中：政府性基金 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
工资福利支出 |
5957.36 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
商品和服务支出 |
3014.38 |
|
三、事业收入 |
6400.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
3883.37 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
19254.57 |
二、项目支出 |
6916.56 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
工资福利支出 |
|
|
六、其他收入 |
754.38 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
商品和服务支出 |
963.33 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
447.10 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
70.00 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
债务利息支出 |
1900.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
基本建设支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
其他资本性支出 |
4053.23 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
四、经营支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
五、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
19771.67 |
本年支出合计 |
19771.67 |
本年支出合计 |
19771.67 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
上年结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
其中：财政拨款资金结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
非财政拨款资金结余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
19771.67 |
支出总计 |
19771.67 |
支出总计 |
19771.67 |
注：本表反映安康学院本年度总收支和年末结转结余情况
2、公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）
|
2014年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类） |
|
单位：万元 |
|
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
合 计 |
12,617.29 |
10,651.29 |
1,966.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
12,170.19 |
10,204.19 |
1,966.00 |
|
|
20502 |
普通教育 |
12,170.19 |
10,204.19 |
1,966.00 |
|
|
2050205 |
高等教育 |
12,170.19 |
10,204.19 |
1,966.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
447.10 |
447.10 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
447.10 |
447.10 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
437.17 |
437.17 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
9.93 |
9.93 |
0.00 |
|
3、公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）
|
2014年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类） |
|
单位：万元 |
|
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
12617.29 |
10651.29 |
1966.00 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
5957.37 |
5957.37 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1530.50 |
1530.50 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
417.95 |
417.95 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
45.63 |
45.63 |
0.00 |
|
|
30105 |
伙食费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
3953.96 |
3953.96 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.33 |
9.33 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
3254.26 |
2290.93 |
963.33 |
|
|
30201 |
办公费 |
235.79 |
151.53 |
84.26 |
|
|
30202 |
印刷费 |
225.62 |
147.93 |
77.69 |
|
|
30203 |
咨询费 |
23.95 |
0.00 |
23.95 |
|
|
30204 |
手续费 |
44.63 |
0.00 |
44.63 |
|
|
30205 |
水费 |
214.34 |
134.58 |
79.76 |
|
|
30206 |
电费 |
457.09 |
377.55 |
79.54 |
|
|
30207 |
邮电费 |
75.99 |
53.40 |
22.59 |
|
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
527.66 |
349.77 |
177.89 |
|
|
30211 |
差旅费 |
152.44 |
88.96 |
63.48 |
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
290.73 |
197.13 |
93.60 |
|
|
30214 |
租赁费 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
|
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
66.47 |
0.00 |
66.47 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
429.42 |
329.69 |
99.73 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
40.45 |
0.00 |
40.45 |
|
|
30228 |
工会经费 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
36.49 |
36.49 |
0.00 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
343.30 |
334.01 |
9.29 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2402.99 |
2402.99 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
13.56 |
13.56 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
423.61 |
423.61 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
9.65 |
9.65 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
1577.90 |
1577.90 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
373.20 |
373.20 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5.07 |
5.07 |
0.00 |
|
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30702 |
向国家银行借款付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30703 |
其他国内借款付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30704 |
向外国政府借款付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30705 |
向国际组织借款付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30706 |
其他国外借款付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
309 |
基本建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30908 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
1002.67 |
0.00 |
1002.67 |
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
124.64 |
0.00 |
124.64 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
878.03 |
0.00 |
878.03 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表
|
2014年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
会议费 |
培训费 |
|
小 计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
安康学院 |
86.49 |
0.00 |
36.49 |
36.49 |
0.00 |
50.00 |
5.40 |
23.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
补充资料： |
|
|
|
1.因公出国（境）团组情况：2014年度本单位组织出国(境)团组 0 个；参加其他单位组织的出国(境)团组0 个； 本单位全年因公出国(境)累计0人次。 |
|
2.公务用车购置及保有情况：2014年度本单位购置公务用车 0 辆；年末公务用车保有量16 辆。 |
|
3.公务接待有关情况：2014年度公务接待累计 193 批次 ，公务接待累计 1860 人 。 |
三、安康学院2014年度部门决算情况说明
（一）2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计19,771.67万元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入12,617.29万元，为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）事业收入6,400.00万元，为单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，主要为学费和住宿费收入。
（3）经营收入0万元。
（4）附属单位上缴收入0万元。
（5）其他收入754.38万元，为学校取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括各单位从同级其他部门取得的财政拨款、从非本级部门取得的财政拨款、从非本级财政取得的财政拨款以及捐赠收入、利息收入、固定资产出租收入等其他收入。
（6）用事业基金弥补收支差额0万元。
（7）上年结转和结余0万元。
2、支出总计19,771.67万元，包括：
（1）基本支出12,855.11万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出5,957.36万元，对个人和家庭的补助支出3,883.37万元，商品和服务支出3,014.38万元。
（2）项目支出6,916.56万元，主要是为完成其特定的事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，主要包括学校自筹经费新校区建设、科研项目支出、设备采购以及财政安排的建设项目等方面支出：
（3）经营支出0万元。
（4）对附属单位补助支出0万元。
（5）结余分配0万元。
（6）年末结转和结余0万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2014年度公共预算财政拨款支出12,617.29万元，其中：基本支出10,651.29万元，项目支出1,966.00万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况详见附表。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”及“会议费”、“培训费”支出情况
1、安康学院2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出86.49万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费36.49万元，公务接待费50.00万元；会议费支出5.40万元，培训费支出23.38万元。
（1）因公出国（境）费用0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费36.49万元主要用于公务车辆及新旧校区之间通勤车辆（含学生校区之间搬迁）运行支出。
（3）公务接待费50.00万元主要用于各高校对外交流、争取各类科研项目经费资助等方面支出。
（4）会议费支出5.40万元主要包括高校学术交流、学生就业等会议费支出。
（5）培训费支出23.38万元，主要包括教师培训支出。
