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安康学院2014年度部门决算情况
2016-06-03 08:46  

一、部门概况

(一)学校基本情况

安康学院是安康市唯一一所省属全日制普通本科院校,以培养具有较高综合素质和创新精神的应用型人才为主要任务。学校分为江南、江北两个校区,校园占地813亩,校舍总面积275807平方米,馆藏纸质图书98.7万册,教学、科研仪器设备资产值6336.63万元。

现有全日制本专科学生11540人,学科涵盖法学、教育学、文学、理学、工学、农学、管理学和艺术学等八个门类,设有电子与信息工程系等12个教学院系,开设33个本科专业,形成了陕南民间文化研究、秦巴资源保护与开发、农业资源与环境为重点的特色学科方向。

学校现有教职工750人,其中专任教师516人,副高以上职称教师163人,具有博士、硕士学位教师333人。

(二)学校2014年主要工作任务

2014年是我校发展历史上至关重要的一年,既要迎接教育部本科教学合格评估,又要抢抓机遇,深化改革,加快转型发展。全年的主要工作任务是:

1、全面动员,全员参与,全力做好迎评各项准备工作;认真总结,积极整改,建立保障教学长效机制。

2、抢抓发展机遇,加快转型发展;实施二级学院综合改革试点工作;论证建立学校实验中心;加强高等教育发展研究,为学校科学发展提供智力支持。

3、坚定政治方向,强化宗旨意识,提高领导干部办学治校能力和执政水平;善始善终,按期完成教育实践活动整改各项任务;完善考核机制,激发基层发展活力;加大反腐倡廉力度;坚持立德树人,切实加强和改进大学生德育工作;抓好校园稳定安全工作。

4、建好、管好、用好校情民意信息平台;着力做好教职工安居工程;重点解决中低收入教职工待遇;积极探索,加强技术工人队伍提升工作;提高退休人员生活补贴。

5、优化专业结构,增强专业发展活力;狠抓本科教学工程建设;完善教学质量监控体系;强化实践教学管理,注重学生应用能力培养。

6、加强师资队伍建设;发挥区域优势,凝练特色学科;强化科研促进教学,努力提高科研水平;加强协同创新,增强创新驱动发展能力。

7、加强学生教育管理,培育优良校风;提高招生生源和毕业生就业质量。

8、深入实施地方化发展战略;加快国际化办学进程。

9、推进依法治校,民主管理;不断深化人事分配制度改革;加强财务监管,合理配置资源;进一步完善江北校区功能设施;提高后勤服务保障能力和图书文献服务水平;加快推进教学网络化与管理信息化进程;拓展教育培训服务面;认真做好双创工作。

二、安康学院2014年度部门决算表

1、收支决算总表

2014年度部门收支总表

单位:万元

     

     

项目

决算数

支出功能分类

决算数

支出经济分类

决算数

一、财政拨款收入

12617.29

一、一般公共服务支出

0.00

一、基本支出

12855.11

  其中:政府性基金

0.00

二、外交支出

0.00

  工资福利支出

5957.36

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

  商品和服务支出

3014.38

三、事业收入

6400.00

四、公共安全支出

0.00

  对个人和家庭的补助

3883.37

四、经营收入

0.00

五、教育支出

19254.57

二、项目支出

6916.56

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

  工资福利支出

 

六、其他收入

754.38

七、文化体育与传媒支出

0.00

  商品和服务支出

963.33

 

 

八、社会保障和就业支出

447.10

  对个人和家庭的补助

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

70.00

  对企事业单位的补贴

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

  赠与

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

  债务利息支出

1900.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

  基本建设支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

  其他资本性支出

4053.23

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

  其他支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

三、上缴上级支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

四、经营支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

五、对附属单位补助支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

0.00

 

 

 

 

二十二、其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

19771.67

本年支出合计

19771.67

本年支出合计

19771.67

用事业基金弥补收支差额

0.00

    结余分配

0.00

    结余分配

0.00

上年结转和结余

0.00

    年末结转和结余

0.00

    年末结转和结余

0.00

其中:财政拨款资金结转

0.00

 

 

 

 

   非财政拨款资金结余

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

19771.67

支出总计

19771.67

支出总计

19771.67

注:本表反映安康学院本年度总收支和年末结转结余情况

 

2、公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

单位:万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码

科目名称

   

12,617.29

10,651.29

1,966.00

 

205

教育支出

12,170.19

10,204.19

1,966.00

 

20502

普通教育

12,170.19

10,204.19

1,966.00

 

2050205

  高等教育

12,170.19

10,204.19

1,966.00

 

208

社会保障和就业支出

447.10

447.10

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

447.10

447.10

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

437.17

437.17

0.00

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

9.93

9.93

0.00

 

3、公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

单位:万元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

合计

12617.29

10651.29

1966.00

 

301

工资福利支出

5957.37

5957.37

0.00

 

30101

基本工资

1530.50

1530.50

0.00

 

30102

津贴补贴

417.95

417.95

0.00

 

30103

奖金

0.00

0.00

0.00

 

30104

社会保障缴费

45.63

45.63

0.00

 

30105

伙食费

0.00

0.00

0.00

 

30106

伙食补助费

0.00

0.00

0.00

 

30107

绩效工资

3953.96

3953.96

0.00

 

30199

其他工资福利支出

9.33

9.33

0.00

 

302

商品和服务支出

3254.26

2290.93

963.33

 

30201

办公费

235.79

151.53

84.26

 

30202

印刷费

225.62

147.93

77.69

 

30203

咨询费

23.95

0.00

23.95

 

30204

手续费

44.63

0.00

44.63

 

30205

水费

214.34

134.58

79.76

 

30206

电费

457.09

377.55

79.54

 

30207

邮电费

75.99

53.40

22.59

 

30208

取暖费

0.00

0.00

0.00

 

30209

物业管理费

527.66

349.77

177.89

 

30211

差旅费

152.44

88.96

63.48

 

30212

因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

 

30213

维修(护)费

290.73

197.13

93.60

 

30214

租赁费

7.89

7.89

0.00

 

30215

会议费

0.00

0.00

0.00

 

30216

培训费

0.00

0.00

0.00

 

30217

公务接待费

50.00

50.00

0.00

 

30218

专用材料费

66.47

0.00

66.47

 

30224

被装购置费

0.00

0.00

0.00

 

30225

专用燃料费

0.00

0.00

0.00

 

30226

劳务费

429.42

329.69

99.73

 

30227

委托业务费

40.45

0.00

40.45

 

30228

工会经费

32.00

32.00

0.00

 

30229

福利费

0.00

0.00

0.00

 

30231

公务用车运行维护费

36.49

36.49

0.00

 

30239

其他交通费用

0.00

0.00

0.00

 

30240

税金及附加费用

0.00

0.00

0.00

 

30299

其他商品和服务支出

343.30

334.01

9.29

 

303

对个人和家庭的补助

2402.99

2402.99

0.00

 

30301

离休费

13.56

13.56

0.00

 

30302

退休费

423.61

423.61

0.00

 

30303

退职(役)费

0.00

0.00

0.00

 

30304

抚恤金

9.65

9.65

0.00

 

30305

生活补助

0.00

0.00

0.00

 

30306

救济费

0.00

0.00

0.00

 

30307

医疗费

0.00

0.00

0.00

 

30308

助学金

1577.90

1577.90

0.00

 

30309

奖励金

0.00

0.00

0.00

 

30310

生产补贴

0.00

0.00

0.00

 

30311

住房公积金

373.20

373.20

0.00

 

30312

提租补贴

0.00

0.00

0.00

 

30313

购房补贴

0.00

0.00

0.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

5.07

5.07

0.00

 

307

债务利息支出

0.00

0.00

0.00

 

30701

国内债务付息

0.00

0.00

0.00

 

30702

向国家银行借款付息

0.00

0.00

0.00

 

30703

其他国内借款付息

0.00

0.00

0.00

 

30704

向外国政府借款付息

0.00

0.00

0.00

 

30705

向国际组织借款付息

0.00

0.00

0.00

 

30706

其他国外借款付息

0.00

0.00

0.00

 

309

基本建设支出

0.00

0.00

0.00

 

30901

房屋建筑物购建

0.00

0.00

0.00

 

30902

办公设备购置

0.00

0.00

0.00

 

30903

专用设备购置

0.00

0.00

0.00

 

30905

基础设施建设

0.00

0.00

0.00

 

30906

大型修缮

0.00

0.00

0.00

 

30907

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00

 

30908

物资储备

0.00

0.00

0.00

 

30913

公务用车购置

0.00

0.00

0.00

 

30919

其他交通工具购置

0.00

0.00

0.00

 

30999

其他基本建设支出

0.00

0.00

0.00

 

310

其他资本性支出

1002.67

0.00

1002.67

 

31001

房屋建筑物购建

0.00

0.00

0.00

 

31002

办公设备购置

124.64

0.00

124.64

 

31003

专用设备购置

878.03

0.00

878.03

 

31005

基础设施建设

0.00

0.00

0.00

 

31006

大型修缮

0.00

0.00

0.00

 

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00

 

31008

物资储备

0.00

0.00

0.00

 

31009

土地补偿

0.00

0.00

0.00

 

31010

安置补助

0.00

0.00

0.00

 

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

0.00

 

31012

拆迁补偿

0.00

0.00

0.00

 

31013

公务用车购置

0.00

0.00

0.00

 

31019

其他交通工具购置

0.00

0.00

0.00

 

31099

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

 

4、公共预算财政拨款安排的三公经费支出表

2014年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

小 计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

安康学院

86.49

0.00

36.49

36.49

0.00

50.00

5.40

23.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

补充资料:

 

 

  1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国()团组 0 个;参加其他单位组织的出国()团组0 个;                                                                                          本单位全年因公出国()累计0人次。 

  2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车   0  辆;年末公务用车保有量16 辆。

  3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计 193 批次 ,公务接待累计 1860 人 。

三、安康学院2014年度部门决算情况说明

(一)2014年度收入支出决算总体情况

1、收入总计19,771.67万元。包括:

1)公共预算财政拨款收入12,617.29万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2)事业收入6,400.00万元,为单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,主要为学费和住宿费收入。

3)经营收入0万元。

4)附属单位上缴收入0万元。

5)其他收入754.38万元,为学校取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括各单位从同级其他部门取得的财政拨款、从非本级部门取得的财政拨款、从非本级财政取得的财政拨款以及捐赠收入、利息收入、固定资产出租收入等其他收入。

6)用事业基金弥补收支差额0万元。

7)上年结转和结余0万元。

2、支出总计19,771.67万元,包括:

1)基本支出12,855.11万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出5,957.36万元,对个人和家庭的补助支出3,883.37万元,商品和服务支出3,014.38万元。

2)项目支出6,916.56万元,主要是为完成其特定的事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,主要包括学校自筹经费新校区建设、科研项目支出、设备采购以及财政安排的建设项目等方面支出:

3)经营支出0万元。

4)对附属单位补助支出0万元。

5)结余分配0万元。

6)年末结转和结余0万元。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

1公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2014年度公共预算财政拨款支出12,617.29万元,其中:基本支出10,651.29万元,项目支出1,966.00万元。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况详见附表。

(三)公共预算财政拨款安排的三公经费会议费培训费支出情况

1、安康学院2014年度公共预算财政拨款安排的三公经费支出86.49万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费36.49万元,公务接待费50.00万元;会议费支出5.40万元,培训费支出23.38万元。

1)因公出国(境)费用0万元。

2)公务用车购置及运行维护费36.49万元主要用于公务车辆及新旧校区之间通勤车辆(含学生校区之间搬迁)运行支出。

3)公务接待费50.00万元主要用于各高校对外交流、争取各类科研项目经费资助等方面支出。

4)会议费支出5.40万元主要包括高校学术交流、学生就业等会议费支出。

5)培训费支出23.38万元,主要包括教师培训支出。

 

 

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